會計認證發(fā)票流程(會計認證發(fā)票流程詳解)

會計認證發(fā)票流程是企業(yè)財務管理中非常重要的一環(huán)，它涉及到企業(yè)的稅務申報、財務報表等方面。在這個過程中，會計人員需要遵循一定的流程并且操作，以確保全發(fā)票的真實性和合法性。下面，我們將詳細介紹會計認證發(fā)票流程的具體步驟。

第一步：收到發(fā)票

在會計認證發(fā)票流程中，第一步是送來發(fā)票。企業(yè)送來發(fā)票后，是需要進行核對發(fā)票的內(nèi)容和金額有無與不好算情況所對應的。如果不是發(fā)現(xiàn)無誤，需要及時先聯(lián)系供應商進行更正。

第二步：登記發(fā)票

在核對資料有誤后，會計人員是需要將發(fā)票再登記到財務系統(tǒng)中。登記時必須填寫好發(fā)票號碼、開票日期、去購買方名稱、金額等信息，并將發(fā)票掃描或相機拍照需要保存在電腦中。

第三步：審核發(fā)票

核審發(fā)票是會計認證發(fā)票流程中非常重要的一步。會計人員是需要仔細發(fā)票的真實性和合法性，包括發(fā)票的抬頭、金額、稅率、稅額等信息是否與實際情況無差。如果發(fā)現(xiàn)自己不吻合，要及時與供應商聯(lián)系。

第四步：認證發(fā)票

認證發(fā)票是指將發(fā)票信息錄入到稅務系統(tǒng)中，盡快通過稅務申報。在認證發(fā)票前，會計人員需要必須保證發(fā)票的真實性和合法性，并進行核對發(fā)票的信息是否是與財務系統(tǒng)中去登記的信息一致。

第五步：歸檔發(fā)票

歸檔發(fā)票是指將發(fā)票保存在企業(yè)的檔案中，以備日后可以查詢和審計。在歸檔發(fā)票前，會計人員要將發(fā)票按照日期和類別通過分類，并將其保存在拿來的文件夾中。

第六步：報銷發(fā)票

報銷發(fā)票是指企業(yè)員工因公出差、采購等出現(xiàn)的費用所開具的發(fā)票。在報銷發(fā)票時，會計人員不需要核對確認發(fā)票的真實性和合法性，并將其登記時到財務系統(tǒng)中。

第七步：審核報銷

核審可以報銷是指審核員工重新提交的報銷單據(jù)和發(fā)票如何確定符合國家規(guī)定企業(yè)的規(guī)定和政策。在審核報銷醫(yī)藥費時，會計人員必須查對報銷單據(jù)和發(fā)票的真實性和合法性，并將其再審核或判決。

第八步：支付報銷

直接支付保險報銷是指將員工的報銷款項轉(zhuǎn)賬支付到其個人賬戶中。在支付可以報銷前，會計人員需要查對報銷單據(jù)和發(fā)票的真實性和合法性，并將其再登記到財務系統(tǒng)中。

第九步：結(jié)賬

結(jié)帳是指將企業(yè)的財務賬目通過結(jié)算，除了收入、支出、利潤等方面。在結(jié)賬后時，會計人員需要將全部的發(fā)票和報銷單據(jù)參與匯總表格，并生成財務報表。

第十步：審計

審計是指對企業(yè)的財務賬目參與審核，以以保證其真實性和合法性。在審計時，會計人員不需要提供給大部分的發(fā)票和報銷單據(jù)，并接受審計人員的檢查和審計。

以上是會計認證發(fā)票流程的具體步驟。通過那個流程，企業(yè)這個可以必須保證發(fā)票的真實性和合法性，盡量避免直接出現(xiàn)稅務問題和財務風險。并且，企業(yè)要成立體系的會計認證發(fā)票流程，并加強對會計人員的培訓和管理，以必須保證流程的不通暢和最有效。