這是一個關于認證發(fā)票紅洗后是否要寄回的會計知識。在這篇文章中，企名網給會計朋友詳細介紹了認證發(fā)票紅洗后要寄回的財稅知識，或許可以幫助你解決認證發(fā)票紅洗后寄回的財稅問題。

認證發(fā)票沖正后還需要寄回嗎？

發(fā)票的對方公司已經認證扣款，需要將開好的兩張紅字發(fā)票發(fā)送給對方公司沖賬。如果對方公司沒有認證，就要把未認證的兩張紅字發(fā)票退回，然后紅字發(fā)票就不用發(fā)給對方了。

銷售方開具藍字退貨收據(商品折扣退貨無需開具收據，下同)，同時開具相同的紅字發(fā)票，紅字發(fā)票記賬為當期銷售收入的抵扣，并將收回的發(fā)票貼在紅字發(fā)票的存根聯(lián)上。

紅字發(fā)票的存根聯(lián)等復印件不得撕掉。如果是銷售折扣，應根據折扣后的貨款向買方開具新的銷售發(fā)票。

如果這張發(fā)票已經被對方公司認證扣除，你要把開好的兩張紅字發(fā)票發(fā)給對方沖抵。如果對方沒有認證，你就把沒有認證的兩張紅字發(fā)票退回去，然后就不用把紅字發(fā)票發(fā)給他們了。你只需要把相應的藍字發(fā)票發(fā)給對方就可以了。

符合作廢條件的(同時符合下列條件)，應當將發(fā)票標記為作廢，并將發(fā)票標記為無效。

(1)接收和返回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)的時間不超過賣方的計費月；

(二)賣方未抄稅且沒有；

(3)購買方未認證或認證結果為“納稅人識別號與認證不符”或“專用發(fā)票代碼和號碼與認證不符”。

如何沖正認證發(fā)票？

1.先和賣家取得聯(lián)系；

2.在你的買方開票機：中做一個紅字發(fā)票申請單。

(1)進入開票/紅字發(fā)票申請單/申請單填寫/紅字發(fā)票申請單信息選擇/買方購買/扣除/確定；

(2)填寫紅字發(fā)票申請表/賣方名稱稅號/商品名稱/數量(應為負數)/單價(不含稅)/金額(不含稅，自動給定)/稅率和稅額自動給定/聯(lián)系電話(你的)/申請原因3360發(fā)票號錯誤；

3.完成的申請表需要導出到桌面并復制到u盤；

4.發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)，原錯誤發(fā)票原件及復印件發(fā)票記賬憑證原件及復印件，支付給賣方的記賬憑證原件及復印件，附錯誤發(fā)票證明清單；

5.以上紙質復印件均加蓋公司公章，并寫上‘與原件一致’字樣。

然后，帶上原件、復印件和u盤到你的稅務局，你稅局會給你正式的負面發(fā)票通知。你把這個通知給你的賣家，他可以開一張負數的發(fā)票。他會再給你開一張正確的發(fā)票。

你收到賣方的負發(fā)票后，負發(fā)票作為進項稅轉賬金額，發(fā)票可以正常入賬。

在經證明的發(fā)票的紅字沖銷之后，輸入被轉移出分錄

如開具紅字發(fā)票，賣方應根據紅字發(fā)票制作與原分錄一致的負數或紅字分錄進行沖抵。

用負數或紅字借：銀行存款/應收賬款。

貸款：主營業(yè)務收入為負數或紅字

貸款：應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)為負數或紅色。

買方應轉出進項稅。

用負數或紅字借：原材料/庫存商品。

借：應交稅費-應交增值稅-負數或紅字轉出的進項稅額。

貸款：應付賬款為負數或紅色。

認證發(fā)票沖洗后還需要寄回嗎？發(fā)票的對方公司已經認證扣款，需要將開好的兩張紅字發(fā)票發(fā)送給對方進行銷賬。如果另一方未經認證，則有必要

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